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資陽市關心下一代工作委員會辦公室2018年部門決算編制說明
錄入時間:2019/9/24 21:29:25     瀏覽:11345

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1、在市委市政府的堅強領導下,動員和組織各行各業的離退休老同志參加關心下一代工作,充分發揮老同志優勢,深入基層調研,指導和幫助基層關工委工作,提出加強青少年教育的建議和意見,當好市委、市政府關心下一代工作的參謀和助手。

2、配合、指導和協調有關部門開展工作,加強對青少年的教育,組織以老同志為主體的宣講員和失足青少年幫教隊伍,開展多形式的主題教育活動,讓青少年參與社會實踐,提高青少年綜合素質。

3、協同社會各方面力量,整合各種資源,募集救助資金,堅持為青少年辦實事、做好事,切實解決青少年成長過程中遇到的學習、生活、工作中的實際問題和困難。

(二)2018年重點工作完成情況。

一是認真貫徹落實清華書記重要批示精神,研究貫徹落實舉措。從社會民生入手,為青少年創造良好成長的環境和條件,精心策劃實施關愛項目,精心組織關愛活動。把培養擔當民族復興大任的時代新人作為工作出發點,堅持服務青少年的正確方向,突出立德樹人、幫弱濟困、固本強基等重點任務,全方位多舉措促進青少年成長成才,為推動治蜀興川再上新臺階、建設成渝門戶樞紐、臨空新興城市作出積極貢獻。

二是強本固基,強化組織建設和陣地打造。強化組織建設,優化關工委工作機制,分類指導完善機關關工委,探索建立企業關工委,規范基層組織建設,打造典型示范帶動,推進陣地建設。在赴外考察青少年社會實踐基地的建設模式和運行方式的基礎上,結合校外青少年活動陣地運行和經濟社會發展,形成了《關于資陽市青少年社會實踐基地建設的報告》,并將此項目納入2019年重點項目規劃,推動了青少年社會實踐基地的建設。借力創新建設基地,在現有農業生態園區、工業園區及企業意愿的基礎上,在園區掛青少年社會實踐基地牌子,讓園區企業每年按關工委的要求接納一定數量的青少年參加社會實踐活動。依托民營企業建基地,對接民辦學校開設實踐教育課程和開展研學活動的意愿,有效利用民辦學校的場地,聯合公檢法司、衛生、消防等部門在學校建立綜合性的青少年社會實踐教育基地,對青少年開展普法、禁毒、衛生、國防等綜合性知識教育和體驗。

三是教育引領,注重鍛造青少年的靈魂和行為養成。舉辦與工匠對話互動主題活動,邀請四川大國工匠到資陽汽車職業學院,雁江、安岳、樂至職業技術學校,交流大國工匠歷程,演示大國工匠技藝,詮釋大國工匠精神,顛覆了職校學生的職業觀,培育了良好的職業素養,必將培養和造就中國制造2025的大國工匠。舉辦我講你聽勵志主題活動,各級關工委組織五老志愿者走進學校、幼兒園、貧困村,為盲童、學齡前兒童、留守兒童講寓言故事、人文故事、勵志故事,讓正能量和紅色基因潛移默化地引領兒童成長。舉辦創新伴我行系列活動。邀請創新教育機構和知名專家,為青少年舉辦思維力、創造力、合作力主題講座,舉辦創新作文巡講、創新作文暨制作競賽、創新體驗行實踐。選送540名優秀青少年參加深圳《走進創新》雜志研究院在資陽舉辦的播撒科技種子 實現創新夢想培訓班。20名創新作文暨制作競賽的獲獎者參加了赴外的創新實踐體驗。開展書香伴成長讀書活動,依托關愛書屋、關愛項目學校、關愛活動陣地,在全市青少年中開展書香伴成長讀書活動,通過開展主題讀書會、好書我推薦、讀書分享、經典誦讀展演等十大活動,培養了青少年良好的閱讀行為習慣,營造了積極向上、特色鮮明的青少年讀書文化。承辦了筑夢新時代 爭做好少年四川省萬名青少年夏令營資陽分營活動,500名青少年參加了為期三天的活動,讓青少年深深感受到,新時代要有新擔當,新擔當要有新作為,只有認真學習練就本領才能不愧為有擔當有作為的新一代。

四是關愛幫扶,著力項目普惠和特別救助。實施三大關愛項目,2018年,全市各級關工委繼續實施關愛廚房、童村同在項目,在8所偏遠農村學校建起了關愛廚房,在6個扶貧村建起了童村之家,解決了農村留守學生看護監管和吃熱食的問題,試點實施關愛飲水項目,在18所農村學校安裝了直飲水機,以售后服務的方式解決了制約項目實施的關鍵問題——濾芯更換費用,讓18所學校的學生喝上了衛生安全的熱開水。三大關愛項目的實施,為農村青少年的健康成長創造了條件,也解決了農村外出務工人員的后顧之憂。開展暖冬行動。全市各級關工委繼續開展暖冬行動,在集中民政、扶貧、婦聯、殘聯等部門意見和鄉鎮街道和學校核實的基礎上,給予500余名孤兒、殘疾兒童、貧困女童、貧困家庭兒童適當、必要的物資幫助,確保了困境青少年在寒冷的冬天倍感溫暖、無憂生活、快樂學習。開展慈微善助等救助行動。利用關心下一代基金會募集資金,先后分別救助腎病綜合癥、先天性膽道閉鎖、白血病困境患兒,充分發揮關工委整合資源優勢,盡其所能給予救助,幫助困境青少年渡過人生的難關。

五是加大宣傳,提升關注度和影響力。省《關愛明天》雜志社采用大幅版面專題深度宣傳報道關愛廚房項目,并總結形成資陽經驗、資陽模式,用以指導全省關心下一代關愛項目工作。2018年,四川電臺、四川電視臺網絡媒體從組織隊伍建設、關愛項目實施、主題教育活動開展、資金籌集及項目策劃全景式宣傳報道了資陽關心下一代工作,極大提升了關工委工作的影響力。

二、構設置

資陽市關心下一代工作委員會辦公室無下屬二級單位,其中參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計312.65萬元。與2017年相比,收、支總計各增加43.79萬元,增長16.29%。主要變動原因是一是追加調整了關愛項目配套經費。。

二、 入決算情況說明

2018年本年收入合計312.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入307.65萬元,占98.40%;其他收入5萬元,占1.60%。

三、 出決算情況說明

2018年本年支出合計303.16萬元,其中:基本支出99.43萬元,占32.80%;項目支出203.73萬元,占67.20%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計307.65萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加44.60萬元,增長16.95%。主要變動原因是追加調整了關愛項目配套經費。

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出298.16萬元,占本年支出合計的98.35%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加103.10萬元,增長52.71%。主要變動原因是上年結轉經費使用完畢,且追加了關愛項目配套資金。

5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出298.16萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(類)支出278.04萬元,占支出總額的93.36%; 社會保障和就業(類)支出8.32萬元,占支出總額的2.75%;醫療衛生與計劃生育(類)支出4.35萬元,占支出總額的1.43%;住房保障(類)支出7.45萬元,占支出總額的2.46%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預算支出決算數為298.16萬元,完成預算96.92%。其中:

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項): 支出決算為56.46萬元,完成預算98.37%,決算數小于預算數的主要原因是基本工資余額。

2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為68.73萬元,完成預算92.88%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待費、設備購置費等項目有結轉結余。

3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項): 支出決算為22.84萬元,完成預算99.96%,決算數小于預算數的主要原因是績效工資余額。

4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項): 支出決算為130萬元,完成預算100%,無增減變動。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為6.94萬元,完成預算100%,無增減變動。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為1.39萬元,完成預算100%,無增減變動。

7.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項): 支出決算為4.35萬元,完成預算100%,無增減變動。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為7.45萬元,完成預算100%,無增減變動。

、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出99.43萬元,其中:

人員經費90.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費9.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018“三公”經費財政撥款支出決算為0.73萬元,完成預算36.50%,決算數小于預算數(或與預算數持平)的主要原因是公務接待人數減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元%;公務接待費支出決算0.73萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.73萬元,完成預算36.50%。公務接待費支出決算比2017年增加0.32萬元,增長%。主要原因是公務活動增加。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待3批次,24人次(不包括陪同人員),共計支出0.73萬元,具體內容包括:一是省關工委領導調研、采訪等;二是市(州)關工委學習考察交流工作。

外事接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0.73萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看在領導的高度重視下,本著“合理編制,準確客觀,實時監控”的原則,嚴格按照相關規定,在預算執行過程中,合理配置財政預算資源,保證實現預期的績效目標。

(二)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《資陽市關心下一代工作委員會辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,資陽市關心下一代工作委員會辦公室機關運行經費支出9.28萬元,比2017年減少5.07萬元,下降35.33%。主要原因是人員減少,日常公用經費相應減少。

(二)政府采購支出情況

2018年,資陽市關心下一代工作委員會辦公室政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,資陽市關心下一代工作委員會辦公室無公務用車,無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

 

第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是上級單位補助收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指委機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

10.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指反映委機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

13.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指委機關用于繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指委機關用于集中繳納公務員醫療補助支出。

15.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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